一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************059
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0042 彩色工字钉 图钉/工字钉 40 200.0 得力/deli0042 彩色工字钉 验收通过 2 南孚 7号4粒（2代） 普通干电池 20 200.0 南孚/NANFU7号4粒（2代） 验收通过 3 晨光 A4 70g 彩色复印纸 3 30.0 晨光/M&GA4 70g 验收通过 4 李字 无烟檀香型蚊香 蚊香/蚊香液 20 200.0 李字无烟檀香型蚊香 验收通过 5 晨光 晨光（M&G）办公会议颁奖尊贵特种纸聘书证书6K ASC99317 单本装含芯 295mm*215mm 内芯型号：ASC99321 5 73.0 晨光/M&GASC99317 验收通过 6 晨光 ABS92896 晨光 M&G ABS92896 晨光省力12号订书机ABS92896 5 101.0 晨光/M&GABS92896 验收通过 7 晨光 ABS92738 晨光/M&G ABS92738 50mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹【12只/筒】 10 150.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 8 威猛先生 84消毒液700g 洁厕剂 20 120.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液700g 验收通过 9 晨光 ADM95289 档案盒 100 900.0 晨光/M&GADM95289 验收通过 10 得力 垃圾袋 200 800.0 得力/deli9574 验收通过 11 中华 101 2B 铅笔 10 100.0 中华/Zhonghua101 2B 验收通过 12 得力 B19 学生书包 5 500.0 得力/deliB19 验收通过 13 得力 7536A 橡皮 100 126.0 得力/deli7536A 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宁泽建
